??發(fā)布日期：2021-10-12??閱讀次數(shù)：

一、概況

（一）部門（單位）職責

1. 承擔海曙區(qū)及整個寧波市的中醫(yī)藥推廣及疾病診治工作。

（二）機構設置

（部門）從預算單位構成看，寧波市海曙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門決算包括：單位本級決算

“海曙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門決算只包含一家本級單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開。

海曙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、臨床科室、財務科、總務科、醫(yī)技科室、醫(yī)輔科室等。

二、2020年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明（決算差額報表單位請在內容中注明，本單位為浙江省寧波市二級單位，本決算僅反映海曙區(qū)財政撥款部分，全口徑報表在局級決算中反映）

2020年度收入總計11,734.86萬元，支出總計11,734.86萬元,與2019年度相比，各增加3,006.35萬元，增長/下降34.44%。主要原因是1、2020年政府基金基建專項撥款收入6000萬元，2019年為2000萬元，增加4000萬元；2、事業(yè)收入因受疫情影響比2019年減少1212.01萬元。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計11,734.86萬元；包括財政撥款收入6,819.05萬元（其中，一般公共預算819.05萬元，政府性基金預算6,000.00萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計58.11%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入4,773.35萬元，占收入合計40.68%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入142.46萬元，占收入合計1.21%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計11,434.36萬元，其中基本支出4,825.30萬元，占42.20%；項目支出6,609.05萬元，占57.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計6,819.05萬元，支出總計6,819.05萬元，與2019年相比，各增加4,218.36萬元，增長162.20%。主要原因是；1、2020年政府基金基建專項撥款收入6000萬元，比2019年的2000萬元，增加4000萬元；2、公立醫(yī)院撥款增加201.63萬元

財政撥款支出年初預算數(shù)800萬元，完成年初預算的852.38%，主要原因是增加了政府基金的基建專項撥款6000萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出819.05萬元，占本年支出合計的7.16%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加218.36萬元，增長36.35%。主要原因是：增加公立醫(yī)院補助201.63萬元和中醫(yī)藥補助17萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出819.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；衛(wèi)生健康（類）支出819.05萬元,占100.00%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為800萬元，支出決算為819.05萬元,完成年初預算的102.38%，主要原因是調增中醫(yī)藥補助19.05萬元。其中：

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院（項）。年初預算為466.63萬元，支出決算為466.63萬元，完成年初預算的100%數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（項）。年初預算為123.42萬元，支出決算為123.42萬元，完成年初預算的100%。

衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預算為209.95萬元，支出決算為229萬元，完成年初預算的109.07%。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出210.00萬元，其中：：

人員經(jīng)費210.00萬元，主要包括：在編職工的人員五金補助

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出6,000.00萬元，占本年支出合計的52.47%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加4,000.00萬元，增長200.00%。主要原因是：醫(yī)院遷建項目的進度撥款。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出6,000.00萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出6,000.00萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為6,000.00萬元,完成年初預算的100%，主要原因是醫(yī)院遷擴建項目進度撥款。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排（款）其他地方自行十點項目收益專項債券（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6000萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于（或小于）預算數(shù)的主要原因當年新增債券項目。

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況  本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù).

1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務用車購置預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的100%。

公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預算的100%。2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于接待0批次，0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，主要用于接待0批次，0人次。

（九）機關運行經(jīng)費支出說明

本單位為非行政參公單位，故無相關數(shù)據(jù)。

2020年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%；比2019年度增加（減少）0萬元。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額42.23萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出42.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，本級單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，組織對2020年度項目支出開展績效自評，其中單位自評項目0個，涉及財政資金0萬元，自評覆蓋率100%(以項目個數(shù)計算覆蓋率);部門評價項目0個，涉及財政資金0萬元；財政評價項目0個。

“本年無部門整體支出績效評價”。

2.單位自評結果

無   

3.部門評價結果

無

說明：單位自評是指預算部門組織部門本級和所屬單位對項目績效目標完成情況進行自我評價，單位自評的主要形式為填報自評，單位自評的實施主體一般為部門內設業(yè)務機構或下屬預算單位。各部門（單位）可通過2020年績效申報系統(tǒng)導出《項目支出績效自評表》并填寫完成。

部門評價是指預算部門根據(jù)相關要求，對本部門的項目組織開展績效評價，部門評價一般要形成評價報告。

財政評價是財政部門對預算部門的項目組織開展的績效評價。財政評價項目由市財政局在“市級預算績效信息”專欄公開。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

寧波市海曙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院公開表.xls